文读懂新金融秦楠

　　日前，飞书 CEO 谢欣发布了一封全员信，宣布公司将进行团队精简，并为受影响的员工提供补偿方案和转岗机会，“这一次调整，不仅是团队规模的调整，更重要的是要重新回到初创公司的 day 1 状态——方向更聚焦、组织更高效，团队也要更有战斗力。”

　　无论官方给出的原因是什么，飞书都借着裁员完成了一次朴实无华的降本增效，这让其向着盈利迈进了一大步。

　　但以张一鸣和大字节的格局，降本增效绝不是盈利的正确打开方式，或许 AI 才是。

　　01 高起点下的波折

　　飞书不必，也不可能“重新回到初创公司的 day 1 状态”。

　　一方面，飞书的发展速度并不慢，即使相对于初创公司而言。

　　2022 年飞书的营收达到了 1 亿美元，同比增长 2.7 倍，2023 年，飞书的软件订阅收入再次翻倍增长，达到了 2 亿美元。

　　在中国 SaaS 服务市场中，年度订阅收入达 2 亿美元的公司少之又少，而飞书上线还不到 5 年，取得这一成绩实属难得。

　　另一方面，你见过“day 1”能达到数千人团队的初创团队吗？无论飞书还是其他大厂，以初创的心态经营成熟的团队、产品只是高层的一场幻梦。

　　飞书裁员，根本原因或许还是亏损带来的压力。

　　钉钉的人员规模在 1500 人左右，而企业微信、腾讯文档与腾讯会议合计人员规模约 2000 人，而飞书人员高峰期达到 6000 多人，2024 年前后也有 5000 人。但即使以 5000 人计算，2 亿美元的收入，人均创收也只有不到 30 万元人民币，低于字节跳动平均 40 万的工资成本，飞书的成本可不仅仅是员工工资。

　　飞书与抖音都立项于 2016 年。在习惯了靠 “大力出奇迹” 加速增长，快速获得正反馈的字节跳动体系内，飞书已享受了难得的耐心。

　　从教育到元宇宙再到游戏的全面撤退，例如 2023 年年底，从 2018 年就开始布局的游戏业务宣布业务大调整，除了数据不错的《星球重启》和《晶核》等数据不错的项目将保持运营，其他将全面剥离。

　　字节的历史布局不论进攻还是撤退都表现出了“快”的特点，飞书会打破这个规律吗？

　　张一鸣曾经的想法是：“飞书不能仅是一款内部产品，而应一开始就以对外商业化为目标，因为单纯的内部产品吸引不到最好的人才，只有去市场上竞争，才能吸引更好的人，让产品更好用；而且字节管理层相信，真正好的内部产品，也能在市场上活下来。”

　　从 2016 年到 2020 年，飞书商业化很顺利。先是满足了字节跳动的需求。2017 年底，字节内部用飞书取代了钉钉来办公；2018 年到 2020 年，飞书陆续拿下华润、小米等大客户，而当时钉钉和企业微信还在中小企业中徘徊。

　　在另一个战场，飞书正要拉起一场“抖音式”的革命，但突如其来的疫情打乱了飞书原有的剧本。

　　因为疫情，钉钉 2020 年的 2 月的月活量瞬间从 7000 万爆涨至 2 亿，而 2 月才上线的腾讯会议在 5 个月后的日活就破了千万，实现了爆发式发展；字节跳动为了抓住时间窗口，决定免费对中小客户开放。

　　免费开放的副作用是：降低原目标付费客户的付费意愿，尤其对于小企业或者团队来说，免费版就能满足多数需求。

　　如何让这些用户付费？

　　正如谢欣公开信中所说：“面向未来，我们要持续提升产品竞争力，尤其要提升 AI 的能力，我们不仅要继续服务好已有客户和拓展新的行业、领域的客户，还要通过创新来帮助用户提升工作的效率和创造力”。

　　战略是明牌，战役怎么打很关键。

　　02 未来重点在 AI

　　20 年来，我国的 SaaS 行业几经起伏，却始终没有解决付费率的问题。

　　根据《2021 中国 SaaS 调查报告》显示，2021 年我国办公软件付费率不足 15%，而欧美市场办公软件付费率已经超过 70%。这和我国长期以来没有形成软件付费习惯有关。

　　但现在随着 AI 的发展，事情已经开始发生变化，根据微软发布的 2023 年报显示，其旗下的 Office 365 营业收入增长了 17%。

　　WPS 给出了一样的答案：金山办公的 WPS AI 上线后，用户平均付费单价从 2021 年的 58 元增长到 2023 年的 72 元，给金山办公打开了增长的天花板。

　　虽然赛道不完全重合，但以 AI 扩收，也是飞书的一个机会，同样的，AI 也是新的战场。

　　现在市场的同类型产品中，钉钉已于 2023 年 4 月接入了阿里的通义千问大模型，开启全面智能化战略。2024 年初，钉钉正式发布 AI 助理。

　　钉钉软件付费企业数达 10 万家，钉钉凭借 AI 助理，可以在专业版年费 9800 元基础上，增加 10000 元即可获得 20 万次大模型调用额度，同时在专属钉钉年费基础上，增加 20000 元可以获得 45 万次大模型调用额度。

　　钉钉目前付费的日活用户已经超过 2300 万，再加上当前上升的客单价，二者构成了 AI 助力钉钉成长的依仗。

　　相比而言，飞书的 AI 战略进度却有待提高，2023 年 11 月，飞书正式推出“飞书智能伙伴”等系列 AI 产品，但是目前却仍然使用百川智能、智谱 AI、MiniMax 等国内其他公司大模型。

　　为了追上当下 AI 市场进度，字节跳动加大了在 AI 领域的投入力度。字节跳动专门成立了负责 AI 战略的 Flow 部门，下设四大业务线，包括 AI 教育、国际化、社区和豆包。

　　而此次飞书组织精简的过程中，也伴随着将部分飞书的研究人员调往 Flow。例如 2024 年开年飞书产品副总裁齐俊元已转岗至 Flow，负责 AI 应用层业务。

　　从当下飞书的裁员操作来看，其或许不仅仅是一次人员瘦身，更是一个战略重心的转移。

　　在当前国内 SaaS 办公市场来说，胜负的关键点已经转化为谁能利用 AI 更好对接办公软件。

　　这个深蹲，需要大字节层面的耐性作为支持。